Hecho para operar
La factura del proveedor no debería convertirse en digitación manual.
PosGo recibe el XML del SII y ayuda a relacionar el código del proveedor con tu producto interno. Una vez configurada la relación, las compras futuras reconocen el producto y aplican multiplicadores de empaque.
Problemas que deja de cargar tu equipo
Digitación manual de facturas y productos de proveedor.
Packs recibidos que no se convierten correctamente a unidades internas.
Facturas que no coinciden con la recepción física.
Un flujo claro, de principio a fin
Recibir XML del SII
La compra entra con datos del proveedor y detalle documental.
Relacionar productos
Vincula código del proveedor, RUT y producto interno para reutilizar la relación.
Convertir unidades
Un pack puede aplicar multiplicadores como 6, 8 o 12 unidades.
Recibir y conciliar
Separa factura de recepción, detecta faltantes y deja seguimiento de la nota de crédito.
Mide lo que realmente importa
Compras por proveedor
Revisa documentos, montos y productos por proveedor o período.
Diferencias de recepción
Identifica cantidades faltantes frente a la factura original.
Inventario real
Conecta lo recibido físicamente con el stock disponible para vender.
La configuración se adapta a tu operación.
Cada local, caja, usuario y proceso puede operar con reglas claras. PosGo acompaña la realidad de tu negocio para que el equipo trabaje con velocidad y la administración conserve control.
Conoce PosGo en tu operación.
Revisamos tu flujo actual y te mostramos cómo conectarlo con ventas, inventario, documentos y reportes.
Hablar con PosGoPreguntas frecuentes
¿PosGo recibe XML del SII?
Sí. El flujo de compra considera la recepción de XML para trabajar la información del documento.
¿La relación de productos queda guardada?
Sí. La equivalencia puede reutilizarse en compras futuras del mismo proveedor.
Guías para llevarlo a la práctica
Explorar el blogRevisa ejemplos, controles y criterios para evaluar esta solución en tu operación.
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